Contabilità del personale e sua corretta manutenzione presso l'impresa. Quale programma è più adatto per il dipartimento del personale Conservazione dei registri del personale in 1s 8.3

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• modulo Orari di lavoro,
• impostare i dati per ciascuna divisione dell'impresa separatamente,
• redigere ordini e rapporti su lavoro straordinario nei fine settimana e vacanze,
• compilare il foglio presenze e i dettagli dell'impresa.

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È necessario per qualsiasi impresa, indipendentemente dalla forma di proprietà, dall'attività e dal numero di dipendenti. Per la sua gestione competente e qualificata, è necessario essere esperti diritto del lavoro, tenere traccia dei cambiamenti legislativi e possedere competenze nel campo della gestione degli archivi del personale.

Che cos'è la contabilità del personale e perché è necessaria?

Parte integrante dell'attività di ciascuna azienda sono i registri del personale. È un lavoro legalmente regolamentato sulla registrazione, la contabilità e il monitoraggio dei movimenti dei dipendenti dell'organizzazione.

Le attività delle risorse umane includono:

• accoglienza dei dipendenti;
• licenziamenti;
• orizzontale (trasferimento tra reparti) e verticale (ad esempio, carriera) movimenti;
• viaggi d'affari;
• congedo per malattia;
• foglio presenze;
• ferie (di qualsiasi natura - annuali, gratuite, per gravidanza, ecc.);
• tessere personali per ogni dipendente, ecc.

Si applica anche al personale:

• mantenere i registri militari;
• regolazione dei rapporti di lavoro;
• creazione e registrazione di vari (ad esempio, sull'assunzione, l'incentivazione di un dipendente, ecc.);
• organizzazione del lavoro e altri aspetti.

Tutta la documentazione è redatta solo in conformità con le norme e le regole richieste. Alcuni moduli sono unificati, altri sono stabiliti presso l'impresa stessa.

L'organizzazione competente dei registri del personale risolve molti problemi e compiti dell'azienda. Certo, ci sono migliaia di sfumature, ma ci sono punti di base che si applicano a ogni impresa.

Come organizzare ea chi affidare la tenuta dei registri del personale?

Esistono diversi modi per organizzare la contabilità. Tutto dipende dalle caratteristiche dell'impresa e dalla scelta che fa il manager. Le opzioni più comuni:

Crea un intero dipartimento delle risorse umane se l'azienda impiega molte persone

E quando il personale è ridotto, puoi assumere uno specialista. I vantaggi di questo metodo sono che il lavoro è organizzato dal manager nel modo che preferisce ed è regolato e controllato secondo i propri principi.

Ci sono anche degli svantaggi: è difficile verificare la professionalità dello specialista assunto, quindi c'è il rischio che venga assunto un funzionario del personale non del tutto competente.

Dovrai dedicare tempo e denaro alla formazione o cercare un altro dipendente.

I vantaggi di questa opzione per organizzare la contabilità sono che se una persona è stata raccomandata, allora (forse) fa davvero il lavoro, cioè è stato testato nel caso. Naturalmente, con un tale funzionario del personale, è necessario negoziare le condizioni di lavoro in modo che si adattino a entrambe le parti.

Affida le questioni relative al personale a un contabile oa un buon segretario

Pro: fa risparmiare tempo e denaro. Cioè, non è necessario selezionare un funzionario del personale e non ci sono costi per il mantenimento dei registri.

Svantaggi: il problema principale nella scelta di questo metodo è che i dipendenti lavorano lavoro extra dopo il principale, che porta a errori, mancate, spazi e assenze elementari documenti richiesti. E, naturalmente, qui è importante la conoscenza professionale sul tema della contabilità del personale. E se li ha la stessa segretaria, il rischio di complicazioni in questo caso è ridotto al minimo. E viceversa.

Affidare la contabilità del personale a un'organizzazione di outsourcing

bene: tutti attività del personale ricade sulle spalle della società di outsourcing, che assume tale responsabilità sulla base del contratto. Oltre al fatto che viene fornita un'assistenza costante e continua per le questioni del personale, la scelta di questa modalità riduce notevolmente i costi.

Contro: è necessario scegliere un'azienda seria e consolidata, inoltre è necessario stabilire un'interazione, creare un concetto per lavorare con specialisti che lavoreranno fuori dall'ufficio.
Il manager deve solo scegliere il modo più conveniente e adatto per mantenere i registri del personale, soppesando tutti i pro e i contro di ogni metodo.

Funzioni lavorative di un lavoratore del personale

I seguenti doveri sono imposti al funzionario del personale in conformità con le istruzioni e il contratto di lavoro:

Questo è un elenco incompleto dei doveri di un lavoratore del personale, i requisiti sono approssimativi. Potrebbero essercene più elencati (o meno), ma in totale sono queste abilità e abilità che uno specialista del personale deve possedere.

Contabilità del personale: quali documenti sono necessari?

Normalmente ogni impresa deve disporre delle seguenti tipologie di documenti relativi al personale:

• amministrativo (ordini personali e di produzione);
• conferma dell'attività lavorativa;
• informazioni e regolamento;
• corrispondenza interna;
• log di controllo e registrazione.

Alcuni documenti del personale deve essere presente in azienda. Questi includono:
PVTR (regolamento interno del lavoro);

Tutti i documenti vengono conservati per un certo numero di anni. Sono regolamentati:

• articolo o sezione del Codice del lavoro;
• delibera del Comitato Statale di Statistica;
• Legge federale e altri regolamenti.

Se qualcosa (istruzioni, ordini, ecc.) non è disponibile, allora questo fatto dovrà essere corretto. In generale, uno dei principi del lavoro di un funzionario del personale è la tempestività. Facilita notevolmente le giornate lavorative e dà persino forza legale ad alcuni atti. Questo è in realtà molto importante: non gestire l'attività attuale. Altrimenti, tendono a crescere come una palla di neve.

Organizzazione dei registri del personale: come condurre, da dove iniziare?

Essendosi stabilito in un nuovo posto come ufficiale del personale, è necessario prima rivedere la documentazione obbligatoria. Se si scopre (e succede) che mancano alcuni documenti importanti dall'elenco, è necessario ripristinarli. Naturalmente, non sarà possibile svolgere tale lavoro in un giorno.

Pertanto, è necessario evidenziare le posizioni più importanti e partire da esse. Verificare la presenza e l'alfabetizzazione nel progetto (e se è necessario correggere o redigere un nuovo documento): personale, orario ferie, contratti di lavoro, ordini, record di lavoro.

Tieni i libri contabili contratti di lavoro, ordini del personale. Creare . Comprendere le carte personali (T-2). Lavora con le normative locali.
La cosa principale è completare tutti i documenti attuali in tempo. Lavoro basato su Codice del Lavoro e regole aziendali. E non distruggere i documenti sul personale. Il momento della loro conservazione è approvato dall'Archivio federale ("Elenco ..." del 06.10.2000).

Tutti i documenti contabili sono necessari per la trasparenza dei rapporti di lavoro. Il sistema del personale stabilisce norme e principi che forniscono stabilità ai dipendenti dell'organizzazione e le amministrazioni creano condizioni favorevoli per.

Automazione della contabilità - 1C: i vantaggi di lavorare con il programma

Conserva i registri del personale, specialmente in grande azienda- Questo è un lavoro incredibilmente responsabile ed enorme nel suo ambito. Ma qui gli errori sono inaccettabili! Ma oggi c'è un modo per automatizzare le attività degli ufficiali del personale, che può facilitare e semplificare notevolmente il lavoro del dipartimento, migliorare le attività, riducendo significativamente il rischio di errori.

Con l'aiuto del programma 1C, puoi conservare i registri in conformità con i requisiti legali. Il database fornisce un'archiviazione affidabile delle informazioni necessarie sui dipendenti. Man mano che si accumula, diventa possibile costruire vari rapporti che possono aiutare nell'analisi del lavoro e nello sviluppo di nuove direzioni. Ad esempio, i rapporti potrebbero avere il seguente aspetto:

• tasso di rotazione del personale;
• statistiche sul personale;
• circolazione dei lavoratori, ecc.

Il programma aiuta a risolvere quasi tutti i problemi e le attività di contabilità del personale. Il capo dell'impresa, grazie a 1C, ha l'opportunità di ricevere informazioni sullo stato delle cose in questo dipartimento, analizzare e prendere le decisioni giuste. decisioni di gestione. Inoltre, l'automazione consente di sincronizzare le attività di diversi servizi aziendali (contabilità, personale, reparto contabilità), migliorando l'efficienza del lavoro e creando anche tutte le condizioni per il pagamento tempestivo degli stipendi.

Conclusione

Quindi, riassumendo, possiamo notare quanto segue:

• La contabilità del personale è una parte essenziale del lavoro di qualsiasi impresa.
• Esistono diversi modi per organizzare la contabilità. La scelta spetta al leader.
• I doveri di un lavoratore del personale sono determinati dall'istruzione e dal contratto di lavoro.
• C'è un elenco di documenti relativi a lavoro del personale che deve essere presente in ogni azienda. E dovresti iniziare la tua carriera nel dipartimento del personale controllando questi particolari documenti.
• Tenere i record è molto più semplice se è automatizzato.

La contabilità del personale è il fulcro del funzionamento normale ed efficiente di qualsiasi impresa. Pertanto, deve essere affrontato con ogni responsabilità.

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Programmi 1C per la contabilità e il calcolo del personale salari:

Il programma 1C Personnel 8.3 e 8.2 è uno strumento efficace e unico destinato all'automazione complessa e alla gestione dei record del personale in istituzioni comunali, che si trovano su un bilancio indipendente, sono finanziati dal bilancio federale o regionale, nonché dal fondo statale fuori bilancio. L'utilizzo del programma consente di ottimizzare le seguenti attività:

• automazione del lavoro d'ufficio del personale;
• reclutamento;
• analisi del personale e contabilità del personale.

Contabilità del personale in 1C 8.3

Il programma Personale 1C consente di memorizzare non solo dati personali sui dipendenti, ma anche informazioni di servizio aggiornate. Quest'ultimo include la posizione, il nome del dipartimento, i telefoni dell'ufficio e altri contatti. Il modulo software registra la promozione di un dipendente nell'organizzazione: a partire da assunzione, trasloco, ferie, viaggi di lavoro e fine con il licenziamento.

La contabilità del personale in 1C 8.3 consente di utilizzare le informazioni accumulate per compilare una serie di rapporti. Statistiche e movimento del personale, nonché l'elenco dei dipendenti dell'istituzione: questi sono solo alcuni di questi. Se necessario, è possibile utilizzare il raggruppamento arbitrario di posizioni nell'organizzazione durante la generazione dei report.

Automazione del reclutamento

Il Personale 1C è in grado di automatizzare il processo di valutazione dei candidati e la loro selezione per una posizione vacante. Le sue capacità consentono:

• memorizzare informazioni personali sui candidati;
• archiviare tutti i materiali relativi al processo di lavoro con un candidato: dall'invio di un curriculum all'analisi dei risultati del sondaggio;
• programmare incontri con potenziali candidati e registrare tempestivamente le decisioni prese;
• mantenere un database di domande per questionari, che consente di velocizzare e ottimizzare il processo di interrogazione ed elaborazione dei risultati.

Le principali differenze tra le versioni 1C 7.7 e 8.3

• il programma 1 C Il personale versione 8.3 ha funzionalità più avanzate che consentono di implementare tutti i principali moduli per la contabilità del lavoro: T-10, T-7, T-10a;
• nella versione 8.3 è possibile mantenere un archivio delle informazioni trasferite alla FIU. In qualsiasi momento dopo il trasferimento delle informazioni, è possibile creare una richiesta nel programma e per questo non vengono utilizzati dati personali e informazioni sull'anzianità di servizio dei dipendenti;
• Per la massima comodità, nella versione 8.3 è stato ampliato l'elenco delle attività che possono essere eseguite analizzando quelle inserite nel database. Se necessario, puoi attivare un promemoria sul compleanno imminente di un dipendente o un trasferimento di personale, una vacanza o un viaggio di lavoro precedentemente pianificati.

La prima cosa che vediamo all'avvio del programma 1C ZUP 3.1 è l'interfaccia del programma. Si noti che l'interfaccia di ZUP 3.1 può essere molto diversa in diverse infobase, poiché è personalizzabile. Ad esempio, in un'infobase ZUP 3.1, l'interfaccia principale potrebbe essere simile a questa:

E in un altro database, è completamente diverso:

Il lavoro con il programma 1C 8.3 ZUP viene eseguito principalmente attraverso il pannello delle sezioni: viene selezionata la sezione desiderata ( Personale , Stipendioun , Pagamenti , Impostazioni ecc.), e quindi la funzione da questa sezione:

Si noti che anche la composizione delle funzioni viene generata automaticamente sulla base dei dati di una specifica banca dati 1C ZUP 3.1. Ad esempio, in un'infobase è possibile disabilitare la funzionalità di contabilità di viaggio e un collegamento per l'inserimento di un documento Viaggio di lavoro sarà assente, ma in un altro database: tale funzionalità sarà abilitata nelle impostazioni e in un collegamento Viaggi d'affari sarà presente nel pannello delle funzioni.

Inoltre, la composizione dei comandi dell'interfaccia dipende dal ruolo dell'utente che lavora con l'infobase. È chiaro che un insieme di funzioni molto diverso è richiesto per uno specialista delle risorse umane e un contabile delle buste paga.

Guarda anche il nostro video dettagliato sull'interfaccia 1C:ZUP 3.1:

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1C.

Impostazioni del programma ZUP 3.1

Il programma 1C 8.3 ZUP ha molte impostazioni, che consentono di configurarlo in modo flessibile per la contabilità in una particolare organizzazione o gruppo di organizzazioni che ha le proprie caratteristiche aziendali e sfumature di contabilità del personale e buste paga.

Le impostazioni vengono effettuate nella sezione Ambientazione :

Le impostazioni del libro paga e dei record del personale sono comuni a tutte le organizzazioni contabilizzate nell'infobase. Le impostazioni dei criteri di contabilità per un'organizzazione specifica vengono eseguite direttamente nella directory Organizzazioni .

Considera le impostazioni di base del programma 1C ZUP 3.1.

Calcolo e pagamento degli stipendi per i reparti o per l'organizzazione nel suo insieme

Il calcolo e il pagamento degli stipendi nel programma 1C 8.3 ZUP possono essere effettuati sia nell'intera organizzazione che nel contesto dei dipartimenti.

Per rendere possibile il calcolo delle buste paga per reparto, nelle impostazioni buste paga ( Configurazione - libro paga) dovrebbe essere ritirato casella di controllo Il calcolo e il pagamento degli stipendi viene effettuato per l'organizzazione nel suo insieme :

In questo caso, il campo compare nei documenti di competenza e nei documenti di pagamento. Suddivisione, in cui è possibile specificare una specifica unità per la quale si effettua il rateo e/o il pagamento. Quando il documento viene compilato automaticamente, verranno inclusi solo i dipendenti di questo dipartimento.

Pagamento anticipato e impostazioni della data dello stipendio

Le date previste per il pagamento degli stipendi per la prima metà del mese (tradizionalmente chiamato "pagamento anticipato") e gli stipendi sono fissati nel programma 1C 8.3 ZUP nella directory Organizzazioni (Configurazione - Impresa - Organizzazioni) nella scheda Politica contabile e altre impostazioni collegamento Contabilità e buste paga :

Tali date sono successivamente sostituite dal programma automaticamente nei documenti di competenza come date previste per il pagamento dei redditi ai dipendenti, e per i redditi presi in considerazione ai fini del calcolo dell'Irpef entro la data di pagamento (indennità di inabilità temporanea, ferie , ecc.) sono considerate la data di effettivo percepimento del reddito, pertanto è importante indicare immediatamente e correttamente tali date nell'elenco Organizzazioni .

Guarda il video tutorial sull'impostazione della data di pagamento anticipato e dello stipendio:

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Directory di base ZUP 3.1

Le directory principali 1C 8.3 ZUP includono le seguenti directory:

• Organizzazioni – un elenco delle organizzazioni registrate nella base informativa.
• Suddivisioni - un elenco gerarchico dei reparti di ciascuna organizzazione.
• Posizioni- un elenco lineare di posizioni.
• Orari di lavoro dei dipendenti - un elenco di orari di lavoro che vengono assegnati ai dipendenti al momento dell'assunzione.
• personale - una descrizione della struttura del personale dell'organizzazione, una posizione del personale è una posizione in una divisione specifica dell'organizzazione, per la quale sono stabilite condizioni di lavoro (retribuzione, ferie annuali eccetera.)
• Dipendenti- persone con le quali l'organizzazione ha stipulato contratti di lavoro o di diritto civile.
• ratei, Tiene - elenchi di ratei e ritenute.

Guarda il nostro video tutorial sulle directory ZUP 3.1:

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Memo sul lavoro mensile nel programma ZUP 3.1

Quando si lavora con il programma 1C ZUP 3.1, è molto importante seguire la corretta sequenza di inserimento dei dati, ad esempio, tutte le assenze dei dipendenti devono essere inserite e approvate rigorosamente PRIMA di eseguire la busta paga per il mese, perché altrimenti lo stipendio verrà calcolato in modo errato - senza tener conto del fatto che il dipendente fa parte è stato assente per un mese, cioè Riceverà lo stipendio intero.

Come ricordare la sequenza mensile di azioni nel programma: guarda la risposta nel video:

Un cheat sheet sul lavoro mensile in ZUP 3.1 è disponibile al link:

Contabilità del personale in ZUP 3.1

Considera le azioni mensili del "personale" nel programma 1C 8.3 ZUP. Va notato che non in tutte le organizzazioni queste azioni sono eseguite da uno specialista del servizio del personale, quindi in molte organizzazioni, ad esempio, uno specialista nel dipartimento di pianificazione ed economia o nel dipartimento del lavoro e dei salari è responsabile dell'inserimento dei ratei pianificati, e nelle piccole organizzazioni spesso tutti i registri del personale sono tenuti da un contabile. Tuttavia, per una comprensione più completa del funzionamento del programma, abbiamo diviso tutte le funzioni in personale e funzioni di liquidazione in conformità con gli insiemi tipici di diritti utente ZUP 3.1 e più avanti nel Tutorial per 1C 8.3 ZUP considereremo il lavoro del "funzionario del personale" e "calcolatrice" separatamente.

Passaggio 1. Contabilità per la circolazione del personale (reclute, trasferimenti, licenziamenti)

Tutte le variazioni di personale per i dipendenti (assunzioni, trasferimenti, licenziamenti) possono essere registrate nel giornale di registrazione dei documenti Ricevimenti, trasferimenti, licenziamenti (Personale - Ricevimenti, trasferte, licenziamenti) utilizzando i seguenti documenti:

• assunzione - con l'aiuto di documenti Reclutamento /lista delle assunzioni per l'assunzione di uno/più dipendenti;
• trasferimento ad altro lavoro:
  • Trasferimento di personale o Trasferimento del personale per lista - sono inseriti per modificare rispettivamente i dati del personale e le condizioni di lavoro di uno/più dipendenti;
  • Trasferimento in un'altra divisione - registrare i movimenti massicci di dipendenti tra reparti, anche separati (allocati in un bilancio separato).

• licenziamento - vengono utilizzati i documenti Licenziamento / Elenco di licenziamento registrare il licenziamento di uno/più dipendenti.

Considera, utilizzando un esempio, come registrare un trasferimento di personale di un dipendente in un altro luogo di lavoro in 1C 8.3 ZUP.

Il 10 gennaio è necessario emettere un'ordinanza in cui si afferma che il dipendente Pionov O.I. dal 16 gennaio viene trasferito alla posizione di senior manager dell'ufficio vendite prodotti finiti pagato secondo il programma.

A tal fine viene introdotto un documento Trasferimento di personale , quali Stati:

• Data del documento – 10.01.2019;
• Data di trasferimento – 16.01.2019.

Sulla scheda La stessa cosa la casella di controllo è selezionata Trasferimento in un altro reparto o ad altra posizione e sono indicati la nuova divisione e posizione (posizione di staff) per il dipendente:

Sulla scheda Stipendio automaticamente, in base ai dati sulla posizione del personale, vengono caricate le informazioni sui ratei pianificati. Resta solo da selezionare la casella Traduzione approvata :

Casella di controllo Traduzione approvata non viene visualizzato sotto forma di documento se un solo utente lavora con l'infobase. In questo caso, si considera che il documento venga inserito immediatamente "approvato".

Da documento Trasferimento di personale può essere stampato Ordine di trasferimento per forma unificata No. T-5 :

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Passaggio 2. Nomina di indennità e supplementi

Prima di calcolare l'anticipo / libro paga in 1C 8.3 ZUP, è necessario registrare tutte le modifiche nella composizione dei ratei previsti dei dipendenti, nonché le modifiche negli indicatori di competenza del dipendente: stipendio, percentuale dell'indennità, ecc.

I documenti del giornale di registrazione possono essere utilizzati per modificare i ratei pianificati Modifiche alla retribuzione dei dipendenti (Stipendio - Modifica della retribuzione dei dipendenti):

• Cambio salario - di modificare gli attuali ratei programmati di un dipendente.
• Modifica dei ratei previsti – modificare uno o più ratei programmati per uno o più dipendenti.
• o Cessazione dell'accantonamento programmato - cedere/rimuovere un rateo ad uno o più dipendenti.

La procedura per modificare lo stipendio di un dipendente è descritta nell'articolo:

Diamo un'occhiata a un esempio di come assegnare bonus pianificati ai dipendenti.

Dal 1 gennaio tutti i dipendenti del dipartimento Studio viene assegnato un supplemento per un importo di 10.000 rubli. al mese.

Le impostazioni del tipo di supplemento sono mostrate di seguito:

Poiché l'indennità è fissata per più dipendenti, è conveniente utilizzare il documento per assegnarla come tipo di calcolo pianificato. Cessione del rateo programmato .

In esso nel campo maturazioneè necessario selezionare il tipo di rateo per l'indennità, nel campo Date degli appuntamenti indicare l'inizio della maggiorazione - 01.01.2019 :

A bottone Selezione si aprirà la directory Dipendenti, dove puoi selezionare i dipendenti del dipartimento Studio. Per fare ciò, premere il pulsante Visualizzazione elenco - Per divisioni:

Dopo aver premuto il pulsante Scegliere i dipendenti appariranno nella sezione tabellare del documento Attribuzione dei ratei programmati :

Poiché l'entità dell'indennità per tutti i dipendenti è la stessa, è possibile impostarla facendo clic sul pulsante Compila gli indicatori :

Guarda il video della soluzione per questo esempio:

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Passaggio 3. Ordini per i bonus

Nel corso del mese possono essere corrisposti vari ratei una tantum a un dipendente. In particolare, gli ufficiali del personale hanno accesso ai documenti Premio e Aiuto materiale . Vale la pena notare che non è necessario che l'ufficiale del personale inserisca questi documenti; anche il pagatore ha il diritto di inserire i documenti. In pratica, la questione di chi inserirà questi documenti viene decisa a seconda compiti funzionali specialisti del personale e del servizio di liquidazione di una determinata organizzazione.

Considera come viene inserito un ordine per un bonus in 1C ZUP 3.1.

Il 10 gennaio è necessario emettere un ordine per il pagamento a gennaio di un bonus una tantum ai dipendenti della direzione di 5.000 rubli.

In questo caso, il documento Premio. Affinché questo documento diventi disponibile nell'interfaccia del programma 1C 8.3 ZUP, è necessario creare almeno un addebito con le seguenti impostazioni:

• in campo Oggetto della maturazione - Premio ;
• in campo L'accantonamento viene effettuato - un documento separato e al di sotto dell'impostazione predefinita è Tipo di documento - Premio .

Per il nostro esempio nel documento Premio in campo l'appuntamento indicato - 01/10/2019, e nei requisiti Tipo di premio l'accantonamento è selezionato Premio una tantum :

Nella sezione tabellare sul pulsante Selezioneè possibile caricare i dipendenti del reparto "Gestione" e cliccando il pulsante Compila gli indicatori indicare per loro l'importo del premio di 5.000 rubli:

Il motivo dell'incentivo può essere specificato nella scheda Inoltre :

Quindi creare un modulo stampato Ordine di aggiudicazione n. T-11a :

L'ulteriore lavoro con il documento viene continuato dall'utente con i diritti calcolatrice(centimetro. ).

Guarda il video della soluzione per questo esempio:

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Passaggio 4. Contabilità di ferie, viaggi di lavoro, congedi per malattia e altre assenze

Prima di compilare il foglio presenze, tutte le deviazioni dall'orario di lavoro del dipendente devono essere inserite nel programma 1C 8.3 ZUP: assenteismo e lavoro straordinario.

Elenchiamo le riviste di documenti in cui sono registrate le deviazioni dei documenti dal programma di lavoro.

• Rivista Personale - Tutte le assenze dipendenti include documenti:
  • Congedo per malattia
  • Viaggio di lavoro
  • Vacanza
  • Vacanza senza salvare il pagamento eccetera.
• Rivista Risorse umane - Congedo di cura e rientro dal congedo:
  • Vacanza per prendersi cura del bambino
  • Rientro dal congedo parentale
• Il lavoro straordinario è preso in considerazione nella sezione Payroll - Monitoraggio del tempo con l'ausilio di documenti:
  • Opera col tempo

Il programma 1C 8.3 ZUP prevede un lavoro graduale con questi documenti: prima vengono inseriti ed eseguiti dall'ufficiale del personale, quindi il calcolatore approva. Se un solo utente lavora con l'infobase, i documenti si considerano approvati immediatamente al momento dell'inserimento e della pubblicazione.

Si prega di notare che immediatamente dopo che i documenti di deviazione sono stati pubblicati da un utente con i diritti di un funzionario del personale, i dati di deviazione sono inclusi nel foglio presenze, ma non sono ancora presi in considerazione nel calcolo della retribuzione, ad es. se provi a calcolare lo stipendio, verrà calcolato come se il dipendente lavorasse per l'intero mese. Affinché l'assenteismo possa essere preso in considerazione nel calcolo della retribuzione, è necessario che sia approvato dal pagatore, ad es. in tali documenti, la casella di controllo deve essere selezionata Calcolo approvato :

Diamo un'occhiata agli esempi di come un viaggio d'affari e una vacanza vengono emessi a nostre spese in 1C ZUP 3.1.

Operaio Lileykin L.S. viene inviato in viaggio d'affari all'organizzazione New Technologies LLC, che si trova nella città di Ryazan, per un periodo dal 14 al 16 gennaio per concludere un accordo sulla fornitura di attrezzature, il viaggio d'affari è finanziato a spese del nostro organizzazione.

Per tenere conto di un viaggio di lavoro ed emettere un ordine, è necessario inserire un documento Viaggio di lavoro dove nella scheda La stessa cosa specificare il dipendente e il periodo del viaggio e nella scheda Inoltre - compilare i dati per il modulo cartaceo dell'ordine:

Da documento Viaggio di lavoro può essere stampato Ordine per un viaggio d'affari nel modulo n. T-9 :

Viaggio di lavoro visualizzato nel log in grassetto:

Ciò significa che il documento non è stato ancora approvato dal pagatore e il pagamento del viaggio non è stato ancora maturato. o ulteriori lavori con un documento da un utente con diritti calcolatrice- centimetro. .

Guarda il video della soluzione per questo esempio:

Operaio Gerankin G.G. ha presentato domanda per concedergli un congedo a proprie spese circostanze familiari dal 14 al 16 gennaio. Il capo dell'organizzazione ha concordato la concessione di ferie al dipendente.

Per inserire una vacanza a proprie spese è possibile utilizzare uno dei seguenti documenti: Vacanza, Congedo dei dipendenti, Parti senza paga, Parti senza salvare la lista dei pagamenti .

Useremo documento Parti senza paga , in cui si indica il dipendente e il periodo di ferie.

In campo Tipo di vacanza devi selezionare uno dei valori:

• - congedo concesso su richiesta del dipendente, che viene concordato con la direzione dell'organizzazione (in Tabellone indicato " PRIMA »)
• Congedo senza stipendio acc. con la parte 2 dell'articolo 128 del Codice del lavoro della Federazione Russa (in Tabellone indicato " OZ"") - una vacanza che il datore di lavoro deve al dipendente nei casi previsti dal Codice del lavoro della Federazione Russa.

Nel nostro caso il dipendente ha chiesto a proprie spese il congedo per motivi familiari, quindi sul campo Tipo di vacanza scegli un valore Congedo senza stipendio acc. con la parte 1 dell'articolo 128 del Codice del lavoro della Federazione Russa .

È possibile ottenere un modulo stampato da un documento Ordine di congedo sotto forma di n. T-6 :

Dopo aver tenuto il documento dall'ufficiale del personale, il documento Vacanze a tue spese appare nel log in grassetto perché non è stato ancora approvato da un utente con diritti calcolatrice :

Guarda il video della soluzione per questo esempio:

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Passaggio 5. Elaborazione di un foglio presenze

Le ore lavorate sono prese in considerazione nel programma 1C ZUP 3.1 utilizzando il metodo della deviazione: viene elaborato in anticipo un programma di lavoro per i dipendenti (se necessario, viene inserito un documento Programma individuale ), quindi tutte le deviazioni dalla pianificazione vengono inserite utilizzando i documenti di deviazione ( Congedo per malattia, Viaggio di lavoro, Lavoro nei fine settimana e nei giorni festivi eccetera.).

Se è impossibile tenere conto delle ore lavorate in questo modo (ad esempio, quando le partenze del dipendente per lavoro non possono essere pianificate in anticipo nell'orario), viene inserito un documento pagella .

Si noti che, nel caso generale, l'input di un documento pagella non richiesto, il foglio presenze viene compilato e stampato utilizzando un report pagella (Stipendio - Rapporti sui salari - Foglio presenze (T-13)):

Guarda il nostro video tutorial sulla compilazione di un foglio presenze nel programma 1C: ZUP 3:

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Buste paga in ZUP 3.1

Considera le azioni mensili di "insediamento" nel programma 1C 8.3 ZUP 3.1, ad es. attività che normalmente svolge un contabile. Va notato che in una particolare organizzazione, un contabile può anche eseguire quelle azioni che abbiamo descritto in questo articolo come "personale". Ad esempio, è la calcolatrice che può assegnare . Nel programma, inserisci gli addebiti pianificati - funzione comune, a disposizione sia del funzionario del personale che del pagatore.

Passaggio 1. Inserimento delle detrazioni pianificate

L'inserimento delle trattenute programmate è una funzione che nel programma 1C 8.3 ZUP è assegnata esclusivamente alla calcolatrice. I documenti del giornale di registrazione vengono utilizzati per inserire le detrazioni pianificate Alimenti e altre detrazioni (Stipendio - Alimenti e altre detrazioni):

• Elenco delle prestazioni
• presa permanente a beneficio di terzi

Alcuni di questi documenti Elenco delle prestazioni, Trattenimento dei premi assicurativi volontari, Trattenimento dei contributi volontari alle NPF, Trattenuta delle quote sindacali ) diventano disponibili se nelle impostazioni della composizione ratei e ritenute () nella scheda Tiene imposta le caselle di controllo appropriate:

Per rendere visibili i documenti Conservazione permanente a favore di terzi persone o Conservazione da altre transazioni deve essere creata almeno una sospensione assegnata Altre trattenute a terzi o Trattenuta per transazioni su altre operazioni rispettivamente:

Dal 10 gennaio, il dipendente Khrizantemov A.A. assegnato trattenuta programmata sull'atto di esecuzione a favore di Khrizantemova A.Yew. per un importo del 25% dei guadagni, il trasferimento di denaro al destinatario verrà effettuato sul conto bancario del destinatario, la commissione della banca viene detratta dai guadagni del dipendente.

In questo caso, è necessario utilizzare il documento Elenco delle prestazioni (Stipendio - Detrazioni - Atto di esecuzione) compilandolo in questo modo:

• in campo Dipendenteè indicato il dipendente Khrizantemov A.A.;
• in campo Destinatario- destinatario di alimenti - Khrizantemova L.Yu. (dovrai prima creare un elemento nella directory Controparti );
• indicare la data di inizio della conservazione - 01/10/2019;
• specificare Metodo di calcolo - in percentuale e fissare un valore del 25% dei guadagni;
• perché la commissione bancaria verrà detratta dai guadagni del dipendente, quindi è necessario selezionare la casella Utilizzare un agente di pagamento , selezionare la banca desiderata e impostare il tasso per il calcolo della commissione bancaria.

Guarda il video della soluzione per questo esempio:

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Passaggio 2. Approvazione dei documenti prima del calcolo del pagamento anticipato

Dopo che i documenti di deviazione sono stati creati ed eseguiti dall'ufficiale del personale, il calcolatore dovrebbe iniziare a lavorare sugli stessi documenti. Fino a quando il calcolatore non approverà questi documenti, nessun rateo verrà trasferito su di essi e non influiranno in alcun modo sul calcolo dell'anticipo o dello stipendio. Tali documenti nei registri sono visibili come pubblicati e in grassetto:

Se un solo utente lavora nel programma 1C 8.3 ZUP, quando si pubblicano i documenti, vengono immediatamente considerati approvati e vengono presi in considerazione nel calcolo dei salari e degli anticipi. Caselle di controllo Calcolo approvato o Tempo preso in considerazione nei documenti in questo caso non vengono visualizzati.

Lavora con documenti utente con diritti calcolatrice magari attraverso uno speciale posto di lavoro – Regolamenti e pagamenti , e attraverso giornali con documenti pertinenti.

Posto di lavoro Regolamenti e pagamenti (Stipendio - Calcoli e pagamenti) è una sorta di "centro di controllo salariale". In questo strumento:

• sono presenti link per l'inserimento rapido di nuovi documenti;
• vengono visualizzati tutti i documenti inseriti ma non ancora calcolati, nonché i ratei già effettuati;
• riflette la necessità di ricalcolare i salari;
• vengono visualizzati gli estratti conto già inseriti per il pagamento degli stipendi e sono presenti i comandi per la creazione di nuovi pagamenti.

Considera quali documenti del nostro esempio trasversale dobbiamo approvare prima del calcolo dell'anticipo (salario per la prima metà del mese).

Deve essere approvato Parti senza paga Gerrankin dal 14 al 16 gennaio 2019:

Per quanto riguarda il viaggio di lavoro, potrebbe non essere approvato prima del calcolo dell'anticipo, poiché il dipendente ha lavorato durante questo periodo (sebbene fosse in viaggio d'affari) e non vi è motivo di "privare" il suo stipendio nel calcolo dell'anticipo. Pertanto, puoi calcolare l'anticipo come se il dipendente lavorasse e viaggio di lavoro approvare prima del libro paga. In questo caso, l'importo dell'anticipo versato sarà preso in considerazione nel pagamento finale della retribuzione mensile.

C'è un altro modo di lavorare - viaggio di lavoro approvare. In questo caso, l'anticipo per la prima metà del mese sarà calcolato tenendo conto del periodo del viaggio di lavoro del dipendente, ovvero il periodo del viaggio di lavoro sarà considerato tempo "non lavorato". Se contemporaneamente nel documento Viaggio di lavoro indicare che deve essere pagato "in anticipo", quindi sia l'importo per la prima metà del mese che l'importo calcolato della retribuzione media, ma per l'intero periodo del viaggio di lavoro, verranno pagati in anticipo.

Guarda il video della soluzione per questo esempio:

Passaggio 3. Inserimento di addebiti una tantum pagati prima dell'anticipo o con l'anticipo

Durante il mese possono essere calcolati e pagati al dipendente ulteriori importi una tantum. Per inserire tali ratei, è necessario utilizzare i documenti:

• Premio
• Addebiti una tantum
• Aiuto materiale
• Indennità forfettaria a carico dell'FSS
• reddito in natura

Si noti che i documenti Premio e Aiuto materiale può essere inserito da un utente con i diritti di un funzionario del personale, in questo caso, il pagatore deve solo controllare e approvare questi documenti. Se sono previste detrazioni per l'assistenza materiale, per il corretto calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo che il documento è stato completato dall'ufficiale del personale, l'utente con i diritti calcolatriceè necessario selezionare tutte le righe con dipendenti nel documento (la combinazione di "tasti di scelta rapida" ctrl+UN), premere il tasto destro del mouse e selezionare la voce nel menu che si apre. Ricalcola un dipendente :

Prenderemo in considerazione un esempio in cui l'assistenza materiale viene immessa immediatamente dal calcolatore delle buste paga.

Operaio Landysheva L.S. viene accumulata assistenza materiale per un importo di 5.000 rubli, prevista dalla politica sociale dell'organizzazione al momento del matrimonio. L'assistenza finanziaria sarà pagata insieme al pagamento anticipato.

Per inserire l'assistenza materiale in 1C 8.3 ZUP, è necessario utilizzare il documento Aiuto materiale ().

Affinché questo documento sia disponibile, è necessario accedere alle impostazioni per la composizione di ratei e detrazioni ( Impostazioni - Payroll - link Imposta la composizione di ratei e detrazioni) nella scheda Aiuto materiale selezionare la casella Assistenza finanziaria pagata ai dipendenti :

Dopodiché, nella guida ratei verranno creati diversi tipi di calcoli relativi all'assistenza materiale e varie opzioni per la loro tassazione con l'imposta sul reddito delle persone fisiche e contributi. Nel capitolo Stipendio il documento diventa disponibile Aiuto materiale .

Nel nostro caso, è necessario verificarlo nella directory ratei c'è assistenza finanziaria con un codice fiscale sul reddito delle persone fisiche - 2760 e tipologia di reddito da premi assicurativi - Assistenza finanziaria soggetta a premi assicurativi in ​​parte :

L'assistenza finanziaria dovrebbe essere maturata utilizzando il documento Aiuto materiale (Stipendio - assistenza finanziaria), selezionando un dipendente e indicando l'importo dell'assistenza materiale - 5.000 rubli.

Dal momento che il pagamento di questo rateo è pianificato in anticipo, sul campo Paga dovresti scegliere un valore in anticipo. Di default, l'anticipo viene pagato ogni 20° giorno del mese. Tuttavia, il 20 gennaio 2019 cade in un giorno festivo, quindi il pagamento deve essere effettuato il giorno prima del giorno lavorativo successivo, ovvero 18 gennaio 2019 Dunque, in campo Data di pagamento indicare 18/01/2019.

Quando si inserisce l'importo dell'assistenza materiale, viene automaticamente fornita la detrazione richiesta per questo reddito per un importo di 4.000 rubli. e viene calcolata l'imposta sul reddito delle persone fisiche - 130 rubli:

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Step 4. Calcolo e pagamento dell'anticipo

A seconda del metodo di pagamento anticipato impostato per il dipendente, l'anticipo viene registrato utilizzando documenti diversi.

Se l'anticipo viene pagato in un importo fisso o in percentuale della tariffa, viene inserito immediatamente Vedomosti… per pagamento anticipato. Se l'anticipo viene pagato secondo il calcolo per la prima metà del mese, è richiesto il calcolo dell'anticipo, che viene effettuato dal documento ( Stipendio - Ratei per la prima metà del mese).

La procedura per il calcolo e il pagamento di un anticipo è discussa in dettaglio nell'articolo:

Si consideri il pagamento di un anticipo su un esempio.

Il pagamento anticipato ai dipendenti dell'organizzazione viene pagato in diversi modi: alcuni - in un importo fisso, la parte principale dei dipendenti - secondo il calcolo per la prima metà del mese, il pagamento viene effettuato tramite la cassa. Per impostazione predefinita, l'anticipo viene pagato il 20 di ogni mese. Tuttavia, il 20 gennaio 2019 è un giorno festivo, quindi il pagamento anticipato di gennaio deve essere effettuato il giorno prima del giorno lavorativo successivo. Pertanto, l'anticipo per gennaio 2019 dovrebbe essere versato il 18/01/2019. Insieme all'anticipo viene corrisposta l'assistenza materiale, mentre viene trattenuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, anch'essa trasferita al bilancio il 18 gennaio 2019 secondo l'ordine di pagamento n. 12.

Poiché per alcuni dipendenti il ​​metodo di pagamento anticipato è impostato su Calcolo per la prima metà del mese , quindi prima introduciamo il documento Addebito per la prima metà del mese :

Per pagare un anticipo nel nostro esempio, viene creato un documento Dichiarazione al cassiere (Pagamenti - Estratto conto alla cassa - Estratto conto alla cassa). In campo pagare il valore è indicato Spesa prepagata. Successivamente, viene premuto il pulsante Riempire e il documento viene compilato automaticamente:

Per quanto riguarda il dipendente Landysheva L.S., oltre all'importo calcolato per la prima metà del mese, che ammontava a 8.823,53 rubli. e imposta sul reddito delle persone fisiche da esso - 1.147 rubli, l'importo viene caricato dal documento Aiuto materiale — 5.000 rubli. e imposta sul reddito delle persone fisiche da esso per un importo di 130 rubli.

Di conseguenza, il dipendente ottiene l'importo Per pagare :

• 8.823,53 (calcolo per la prima metà) - 1.147 (imposta sul reddito delle persone fisiche dall'importo per la prima metà) + 5.000 (assistenza mat.) - 130 (imposta sul reddito delle persone fisiche con assistenza finanziaria) = 12.546,53 rubli.

A colonna imposta sul reddito delle persone fisiche da trasferire l'imposta ricade solo sull'assistenza materiale per un importo di 130 rubli. L'imposta sul reddito delle persone fisiche sul reddito della prima metà del mese riduce l'importo dovuto, ma non è ancora considerata trattenuta. Ciò si spiega con il fatto che l'anticipo si riferisce a redditi sotto forma di retribuzione, la cui data di percepimento è determinata come l'ultimo giorno del mese di maturazione, rispettivamente, al momento del pagamento dell'anticipo, c'è ancora nessun fatto di reddito e motivo di ritenuta d'acconto. L'imposta sul reddito delle persone fisiche dal reddito per la prima metà del mese sarà trattenuta al pagamento dello stipendio per il mese (vedi, ad esempio, Lettera del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 28 ottobre 2016 N 03-04-06 / 63250, Lettera del Servizio fiscale federale della Federazione Russa del 15 gennaio 2016 N BS-4- 11/320).

L'importo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'assistenza materiale pagata in anticipo viene trasferita dall'organizzazione il giorno in cui viene pagato l'anticipo. Pertanto, secondo il link Pagamento dello stipendio e il trasferimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche lascia la bandiera spuntata L'imposta è elencata insieme allo stipendio ed indicare i dati dell'ordine di pagamento - n. 12 del 18/01/2019:

Guarda anche la soluzione video per l'esempio di pagamento anticipato:

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Passaggio 5. Approvazione dei documenti prima del libro paga

Nell'esempio trasversale che stiamo considerando, dobbiamo approvare due documenti per gennaio: questo è Viaggio di lavoro e Premio .

Documento Viaggio di lavoro l'importo è già stato calcolato, resta da verificare e approvare il documento spuntando l'apposita casella:

Riguardo Premi, occorre quindi prestare particolare attenzione alla contabilizzazione del premio ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Secondo gli attuali chiarimenti del Servizio fiscale federale e del Ministero delle finanze, la data di ricezione del reddito per un bonus una tantum relativo al lavoro di un dipendente dovrebbe essere determinata entro la data del suo pagamento. Per fare ciò, nel programma 1C ZUP 3.1 nelle impostazioni del bonus nella scheda Tasse, contributi, contabilità deve essere selezionato Codice di reddito – 2002 e indicato Categoria di reddito — Altri proventi da attività lavorativa :

In questo caso, il documento Premio verrà calcolata l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che da 5.000 rubli. sarà:

• 5.000 (importo del premio) * 13% = 650 rubli.

Il bonus viene corrisposto contestualmente allo stipendio di gennaio 2019. La data di pagamento dello stipendio fissata nelle impostazioni dell'organizzazione è il 5° giorno di ogni mese di febbraio 2019, che cade in un giorno lavorativo, quindi nel documento Premio non c'è bisogno di trasferire Data di pagamento per una data precedente. Resta solo da approvare il documento:

Guarda il video della soluzione per questo esempio:

Passaggio 6. Inserimento dei valori degli indicatori mensili e accumulati

Se l'organizzazione utilizza salari o ratei a cottimo, il cui risultato dipende dagli indicatori di lavoro raggiunti dai dipendenti, è necessario elaborare il lavoro a cottimo e inserire i valori di tali indicatori attraverso il diario Dati per buste paga (Buste paga - Dati sulle buste paga).

Una serie di articoli in questo diario, così come aspetto esteriore di questi documenti è determinato da quelli configurati nell'infobase Modelli di immissione dati iniziali (Configurazione - Modelli di immissione dati di origine).

Prendi in considerazione l'inserimento di indicatori per il libro paga utilizzando un esempio.

L'organizzazione matura un supplemento per i viaggi dei dipendenti (1.000 rubli per ogni viaggio). Nel mese i dipendenti hanno effettuato il seguente numero di viaggi:

• Astrov - 6 viaggi;
• Peonie - 5 viaggi;
• Rozanov - 10 viaggi.

Il tipo di rateo per il calcolo del sovrapprezzo è configurato come segue:

La formula della competenza prevede la moltiplicazione dell'indicatore Numero di viaggi al mese sul valore dell'indicatore. La maturazione verrà eseguita automaticamente se viene specificato il dipendente Numero di viaggi al mese .

Indice L'importo del risarcimento per 1 viaggio configurata come metrica a livello di organizzazione che viene utilizzata in tutti i mesi dopo l'immissione di un valore:

Per inserire il valore di questo indicatore, a Modello di immissione dati iniziale :

Il valore dell'indicatore viene inserito tramite il giornale Dati per buste paga inserendo un documento Importo della compensazione per un viaggio :

Per registrare il numero di viaggi di ciascun dipendente, viene creata una metrica Numero di viaggi al mese , numerico, individuale per un dipendente, viene inserito alla volta dal documento di inserimento dati per il calcolo delle buste paga:

Per inserire il numero di viaggi dei dipendenti, a Modello di immissione dati iniziale :

Per poter inserire i dati per più dipendenti contemporaneamente nella scheda Inoltre la casella di spunta corrispondente è impostata:

Il numero di viaggi per dipendente viene inserito tramite il giornale di registrazione Dati per buste paga creando un documento Viaggi dei dipendenti :

Guarda il video della soluzione per questo esempio:

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La corretta manutenzione dei dati del personale nel programma 1C: ZUP è molto importante. In caso contrario, si verificheranno frequenti errori nei documenti e nei rapporti, ad esempio con . Molti rapporti di questo programma vengono inviati alle autorità di regolamentazione e gli errori sono inappropriati qui.

In questo istruzioni passo passo considereremo in dettaglio il processo di assunzione di un dipendente in 1C 8.3 ZUP edizione 3.1.

In questo esempio, utilizziamo la versione demo del programma ed eseguiamo tutte le azioni sotto l'account del capo del dipartimento del personale. A seconda dei diritti disponibili per l'utente, questa funzionalità potrebbe avere una posizione diversa o potrebbe non essere affatto disponibile.

Andiamo alla pagina iniziale e facciamo clic sul collegamento ipertestuale "Nuovo dipendente".

Il nostro team fornisce servizi per la consulenza, la creazione e l'implementazione di 1C.
Puoi contattarci telefonicamente +7 499 350 29 00 .
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Nella scheda dell'elenco che si apre, seleziona un'organizzazione.

Ricorda che il programma ha un algoritmo per dividere questo campo in dettagli separati: cognome, nome e patronimico. Li separa l'uno dall'altro da spazi. In caso di doppio cognome, deve essere indicato tramite un trattino senza spazi.

Sono presenti tre collegamenti ipertestuali a destra del campo del nome completo:

I dati anagrafici, le informazioni su istruzione, famiglia, impiego, assicurazioni sono compilati utilizzando gli appositi collegamenti ipertestuali nella parte superiore del modulo. Se necessario, puoi anche allegare un file alla scheda del dipendente, ad esempio con la sua foto o le copie scansionate di documenti.

Dopo aver inserito tutti i dati necessari, fare clic su "Salva e chiudi".

Directory "Individui"

Dopo aver creato un dipendente nel programma 1C 8.3 ZUP, è stato creato automaticamente un nuovo individuo. Questa guida si trova nella sezione "Personale".

Un individuo e un dipendente sono due cose diverse. Un individuo potrebbe non essere un dipendente.

Per un elemento di directory individui Potrebbero esserci più dipendenti. Ciò avviene perché una persona può lavorare in un'azienda non solo nel luogo di lavoro principale. Potrebbe avere diversi contratti, ad esempio il principale, il part-time e il GPC.

Questo meccanismo è implementato in modo che, in conformità con la legislazione, l'imposta sul reddito delle persone fisiche sia considerata comune a tutti i luoghi di lavoro per un individuo. Il resto dei calcoli viene eseguito separatamente.

Ad esempio, un dipendente lavora nella nostra organizzazione e questo è il suo principale luogo di lavoro. Anche periodicamente tradotto da lui Contanti nell'ambito dell'accordo GPC. L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovrebbe essere addebitata in totale (riassunta in entrambi gli accordi). Gli addebiti verranno effettuati separatamente. Il programma avrà un individuo e due dipendenti.

A questo proposito, è molto importante controllare l'assenza di duplicati nell'elenco delle persone. In caso contrario, sono possibili conseguenze indesiderabili con calcoli errati e con le autorità fiscali. Oltretutto, detrazioni fiscali legato a un individuo.

Per evitare queste situazioni durante la compilazione dei dati (ad esempio TIN) nella tessera del dipendente, se il programma trova una persona con gli stessi dati, visualizzerà un messaggio corrispondente.

Se vengono visualizzati duplicati di persone, contatta l'amministratore del programma per unire le carte con i dati personali utilizzando un'elaborazione speciale.

Documento "Reclutamento"

Abbiamo aggiunto un nuovo dipendente al programma. Passiamo ora all'assunzione di un dipendente. Puoi farlo in 1C ZUP 8.3 nella home page, nella scheda del dipendente o tramite il menu "Personale".

Nel nostro esempio, accetteremo un dipendente dalla home page, poiché le persone che non vengono assunte sono chiaramente visualizzate lì, il che è abbastanza conveniente.

Per fare ciò, seleziona il dipendente creato nella tabella corrispondente e fai clic con il pulsante destro del mouse. Nel menu contestuale, seleziona la voce "Richiedi un lavoro".

Nel documento aperto, alcuni campi sono stati compilati automaticamente. Se necessario, correggerli, nonché indicare il reparto e la posizione.

Se compili, lo stipendio verrà sostituito da esso. Andiamo alla scheda appropriata. Esatto, l'accantonamento è stato riempito dalla posizione del tavolo del personale. Questi dati possono essere corretti.

Se non gestisci una tabella del personale, la scheda "Pagamento" deve essere compilata manualmente.